一種內(nèi)部控制管理系統(tǒng)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201910095481.1 申請日 -
公開（公告）號 CN109872057A 公開（公告）日 2019-06-11
申請公布號 CN109872057A 申請公布日 2019-06-11
分類號 G06Q10/06（2012.01）I; G06Q10/10（2012.01）I; G06Q40/00（2012.01）I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 王佳 申請（專利權(quán)）人 深圳順禧管理咨詢有限公司
代理機構(gòu) 深圳翼盛智成知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所（普通合伙） 代理人 黃威
地址 518052 廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)科園路1008號軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟B1001
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提供一種內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，包含內(nèi)控工作范圍模塊、設(shè)計有效性評價模塊、執(zhí)行有效性評價模塊、內(nèi)控成果模塊以及內(nèi)控報告模塊。內(nèi)控工作范圍模塊確定需納入內(nèi)控評價范圍的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和重點業(yè)務(wù)單元；設(shè)計有效性評價模塊對應(yīng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程提供可編輯的風(fēng)險矩陣頁面，以供制作對應(yīng)的風(fēng)險控制矩陣；執(zhí)行有效性評價模塊基于用戶選取的風(fēng)險控制項目生成控制測試底稿；內(nèi)控成果模塊針對通過審核的穿行測試文檔或控制測試底稿進行自動分類，并將生成的分類結(jié)果展示于成果頁面；內(nèi)控報告模塊抓取設(shè)計有效性評價模塊和執(zhí)行有效性評價模塊的缺陷內(nèi)容生成內(nèi)控報告。通過該系統(tǒng)能將內(nèi)部控制的各項工作進行串聯(lián)，實現(xiàn)內(nèi)控自評價工作的系統(tǒng)化。