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1.2013年至2014年期間，向本單位以外的個(gè)人贈送禮品154223.00元，未按規(guī)定足額代扣代繳個(gè)人所得稅30844.60元（其中2013年26259.60元、2014年4585.00元）。2.2013年2月28日支付董事長等5人年度補(bǔ)貼50000.00元，應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅10553.53元，其中已扣未繳9445.99元、應(yīng)扣未扣1107.54元。3.已投入使用的五號廠房原值771336.12元，未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅12336.46元(其中2014年5856.98元、2015年6479.48元)。4.2014年12月出口免抵稅額549632.12元，應(yīng)申報(bào)繳納的38474.25元城市維護(hù)建設(shè)稅，于2015年2月16日繳納扣款，未按規(guī)定加收滯納金519.40元。5.2014年至2015年增加實(shí)收資本和資本公積計(jì)金額276649851.18元，少申報(bào)繳納印花稅138324.90元(其中2014年97236.40元、2015年41088.50元)。6.2013年采購合同金額32418700.00元未申報(bào)繳納印花稅9725.60元。7.2014年至2015年分別與上海海能汽車電子有限公司、杭州德沃仕電動科技有限公司、嵩縣華瑞礦業(yè)有限公司深圳市高科潤電子有限公司、萬向錢潮股份有限公司、石首市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公室等公司股東簽訂的股份購買資產(chǎn)協(xié)議計(jì)金額1618544000.00元，應(yīng)申報(bào)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅809271.98元，已申報(bào)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅產(chǎn)115249.98元，少申報(bào)繳納權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅694022.00元(其中2014年21522.00元、2015年672500.00元)。8.企業(yè)所得稅方面：2013年自行申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額-496034.14元，調(diào)增應(yīng)納稅所得額4339920.01元(其中在管理費(fèi)用中列支的存貨盤虧73999.86元、預(yù)收款未確認(rèn)收入104816.08元、發(fā)出商品應(yīng)確認(rèn)收入4135975.86元、下腳料未確認(rèn)收入25128.21元)。調(diào)減應(yīng)納稅所得額3902956.58元(其中發(fā)出商品應(yīng)確認(rèn)收入的成本3761003.79元、2014年自查補(bǔ)繳納的稅款46452.44元、2016年自查補(bǔ)繳納的稅款28158.19元、2014年從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的2013年海運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅57616.55元、本次檢查補(bǔ)交的印花稅9725.61元)。調(diào)整 收起